2016年部门预算经十二届人大六次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责:图书借阅、流通
二、部门预算单位基本情况
三明市图书馆单位包括,经费性质为全额事业财政拨款单位,人员编制数24,在职人数23,退休人员15人。
三、单位主要工作任务
2016年,三明图书馆单位主要任务是:负责向社会提供图书资料服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 三明市图书馆单位收入预算为250.43万元,其中:当年财政拨款收入248.43万元,上年结转收入1003.8万元。相应安排支出预算250.43万元,其中:人员支出219.26,公用支出11.17万元,项目支出20万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出230.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2070104(科目)219.26万元。主要用于人员经费支出。
(二)2070104(科目)11.17万元。主要用于商品与服务支出。
(三)2070104(科目)20万元。主要用于购书支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.57万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.57万元,公务用车购置及运行费2.3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
2016年预算安排0.57万元。主要用于接待各种县市活动培训老师工作餐等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排2.3万元,其中:公务用车运行费2.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;
附件:1.部门预算收支预算总表
2.部门预算公共财政拨款支出预算表
3.部门预算政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表