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2015年三明市图书馆部门决算说明
2016-07-22 17:06:54   来源:   评论:0 点击:

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、 单位主要职责

三明市图书馆单位的主要职责是:向社会提供图书资料服务。

二、单位基本情况

三明市图书馆单位包括,经费性质为全额事业单位,人员编制数24,在职人数23

三、单位主要工作总结

2015年,三明图书馆单位主要任务是:图书借阅流通。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)创建三明市公共文化示范区

(二)搬入新打楼购书架及家具等。

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计1750.8万元

2015年度部门决算总收入2286.59万元,其中本年收入822.86万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2286.59万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入8.5万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入230.67万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余1218.3万元

(二)支出总计1068.29万元

2015年度部门决算总支出1068.29万元,其中本年支出292.86万元。具体情况如下:

1.基本支出283.69万元。其中,人员支出180.28万元,对个人和家庭补助支出72.57万元,公用支出30.84万元。

2.项目支出775.43万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余1218.3万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出1059.13万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)20701文化836.04万元。主要用于图书馆正常经费支出。

(二)20799其他文化体育与传媒支去215.09万元。主要用于创建全国公共文化示范区支出。

(三)201005医疗保障8万元。主要用于事业单位医疗支出。

 

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出2.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.94万元,公务用车购置及运行费1.09万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2015年支出0万元。
  (二)公务接待费
 2015年支出0.94万元。主要用于周末讲堂接待老师及各种活动等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2015年支出1.09万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费1.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

附件:1.部门决算收支决算总表

      2.部门决算公共财政拨款支出决算表

      3.部门决算政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表




2015决算附表1-2.xls

三明市图书馆预决算公开附表.xls



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